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老師您好，我公司根據第二季度末的利潤總額預繳了企業(yè)所得稅，第三季度的本年利潤比第二季度末本年累計利潤要小，那第三季度還需要做會計分錄么？如果多交了企業(yè)所得稅，什么時候做轉回的分錄呢
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同學你好！第三季度的話
借：應交稅費-應交所得稅
? ? 貸：所得稅費用
沖回部分的
全年匯算? ?總體補提或者沖回的哦??
2021 09/28 19:45
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你好，公司小型微利企業(yè)，第三季度利潤表中得利潤總額為1萬元，第三季度所得稅應該填多少？具體怎么算的？本年累計利潤總額-20萬，那么填寫第三季度企業(yè)所得稅表格時是按照本年累計數據填寫是嗎？另外，第三季度還用計提這個季度的企業(yè)所得稅嗎？謝謝你了。分別回答，不要有遺漏
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我想問我在預繳計算第二季度所得稅的時候，我是看企業(yè)所得稅本年累計累計數利潤總額，還是我就看第二季度的利潤總額？
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公司前兩個季度沒有交企業(yè)所得稅 第三季度 我計劃交1萬的企業(yè)所得稅 ，第二季度的利潤總額本年累計數是—60萬 如果我第三季度想交1萬的稅。也就是說我第三季度得做80完的利潤？
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老師，企業(yè)所得稅預繳里的本年累計數，填的是第三季度利潤表里的本年累計數嗎？
如圖，圖一預繳表，圖二第三季度利潤表
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，老師，我們2017年度匯算清繳時候審計所得額虧損1024279.26元，2018年第一季度本年累計利潤總額虧損527829.16元，第二季度本年累計利潤總額盈利136769.88元，第三季度本年累計利潤總額盈利258604.64元，第四季度本年累計利潤總額盈利465952.23元，請教老師2018年彌補虧損后還有多少沒有彌補，可以2019年繼續(xù)彌補
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