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(12)21日，企業(yè)建職工食堂，領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批，實(shí)際成本50000元，該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元，已在購進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。 (13)25日，接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料一批，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為100000元，稅額為13000元，材料已驗(yàn)收入庫。 (14)30日，委托加工物資一批，并支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為10000元，稅額為1300元，款項(xiàng)已付。 >該公司于2021年6月10日繳納上期應(yīng)交未交增值稅60000元，且取得的增值稅專用發(fā)票2021年6月符合抵扣規(guī)定。>要求： >1.計(jì)算廈門光明有限責(zé)任公司2021年6月應(yīng)繳納的增值稅。 >2.廈門光明有限責(zé)任公司2021年7月10日對2021年6月的增值稅進(jìn)行納稅申報(bào)，填寫“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)”等申報(bào)表。 >項(xiàng)目引例解析：見本項(xiàng)目的任務(wù)七和任務(wù)十一。
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你好，咱們這里只能計(jì)算繳納增值稅
2021 10/07 20:54
84785039 
2021 10/07 20:55
就是問的增值稅
84785039
2021 10/07 20:55
順序有點(diǎn)亂可能
暖暖老師 
2021 10/07 21:12
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是250000*13%=32500
暖暖老師
2021 10/07 21:13
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算226000/1.13*13%=26000
進(jìn)項(xiàng)稅額是360
暖暖老師
2021 10/07 21:14
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是2*500*13%=130
暖暖老師
2021 10/07 21:16
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
67800/1.13*13%=7800
暖暖老師
2021 10/07 21:17
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26000+3270=29270
暖暖老師
2021 10/07 21:17
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是13000
暖暖老師
2021 10/07 21:17
業(yè)務(wù)7普票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
暖暖老師
2021 10/07 21:18
業(yè)務(wù)8普票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
暖暖老師
2021 10/07 21:18
業(yè)務(wù)9銷項(xiàng)稅額的計(jì)算（100000+465000）/1.13*13%=65000
暖暖老師
2021 10/07 21:19
業(yè)務(wù)10可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是26000
暖暖老師
2021 10/07 21:19
業(yè)務(wù)11可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是130
暖暖老師
2021 10/07 21:19
業(yè)務(wù)12進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是6500
暖暖老師
2021 10/07 21:20
業(yè)務(wù)13可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是13000
暖暖老師
2021 10/07 21:20
業(yè)務(wù)14可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是1300
暖暖老師
2021 10/07 21:22
本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是
360+29270+13000+26000+130-6500+13000+130=75390
暖暖老師
2021 10/07 21:23
本月銷項(xiàng)稅額合計(jì)是
32500+26000+130+7800+65000=131430
暖暖老師
2021 10/07 21:23
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
131430-75390=56040
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