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問(wèn)題已解決
我們是一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè)，現(xiàn)從小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品作原材料，小規(guī)模給我們開(kāi)的1%的普票，請(qǐng)問(wèn)原材料的進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率，及帳務(wù)處理，如價(jià)稅合計(jì)100元
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同學(xué)你好
現(xiàn)從小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品作原材料，小規(guī)模給我們開(kāi)的1%的普票——這個(gè)不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的；
2021 10/12 14:21
84785012 
2021 10/12 14:24
我們是農(nóng)產(chǎn)品，初加工的企業(yè)
84785012
2021 10/12 14:24
不是可以抵扣嗎？
立紅老師 
2021 10/12 14:25
同學(xué)你好，如果取得是免稅的普票，可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣；帶稅率的普票是不能抵扣的；
84785012
2021 10/12 14:26
收購(gòu)發(fā)票不像普票也可以抵
84785012
2021 10/12 14:27
他是自產(chǎn)自銷的
84785012
2021 10/12 14:27
但是他給我開(kāi)的是1%的稅率
立紅老師
2021 10/12 14:29
同學(xué)你好，但是他給我開(kāi)的是1%的稅率——應(yīng)是開(kāi)免稅的普票；
84785012
2021 10/12 14:32
那意思就是說(shuō)票開(kāi)錯(cuò)了
84785012
2021 10/12 14:32
那這種情況我怎么處理？
84785012
2021 10/12 14:32
稅務(wù)說(shuō)我們是據(jù)實(shí)扣除
84785012
2021 10/12 14:33
這種情況的話，我們價(jià)稅合計(jì)100的話，我這個(gè)是怎么賬務(wù)處理，還有進(jìn)項(xiàng)稅是多少？
立紅老師
2021 10/12 14:35
同學(xué)你好，這種情況的話，我們價(jià)稅合計(jì)100的話，我這個(gè)是怎么賬務(wù)處理，還有進(jìn)項(xiàng)稅是多少？——據(jù)實(shí)扣應(yīng)是按專票稅額抵扣；帶稅率的普票應(yīng)是不能抵扣的；
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