問(wèn)題已解決

合并報(bào)表：母子公司有交易往來(lái)，母公司確認(rèn)了收入，但子公司扔掛在往來(lái)。這種情況要怎么抵消？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/13 17:35
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)要雙方的帳調(diào)整為一致，才可以抵消的
2021 10/13 17:35
84785031
2021 10/13 17:36
來(lái)不及調(diào)賬，能做處理嗎，或者抵單邊？
辜老師
2021 10/13 21:49
那你只能按小的抵消
84785031
2021 10/13 21:50
那是抵往來(lái)還是交易？
辜老師
2021 10/13 21:50
往來(lái)和交易都按小的抵消
84785031
2021 10/13 21:51
就是往來(lái)也抵？交易也抵？
辜老師
2021 10/14 10:00
是的，都是要抵消的額
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