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公司是做工程的 我忘記了，把賬做成了應(yīng)收賬款 這樣沒問題嗎？

84784978| 提問時(shí)間：2021 10/15 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把賬做成了應(yīng)收賬款，正確的應(yīng)當(dāng)是計(jì)入什么呢？?
2021 10/15 11:54
84784978
2021 10/15 12:04
工程施工啊 不是嗎 因?yàn)槭亲龉こ痰墓?/div>
鄒老師
2021 10/15 12:05
你好，是發(fā)生的工程施工成本嗎？??
84784978
2021 10/15 12:12
買的材料費(fèi) 這怎么辦重做嗎
鄒老師
2021 10/15 14:03
你好，買的材料費(fèi)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入原材料核算。 你需要把之前錯(cuò)誤的紅沖，然后做一筆正確的分錄?
84784978
2021 10/15 14:08
那我應(yīng)該怎么做啊 那這個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表豈不是錯(cuò)的 那我可以在建工程 材料款嗎
鄒老師
2021 10/15 14:08
你好 需要把之前錯(cuò)誤的紅沖，然后做一筆正確的分錄? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784978
2021 10/15 14:13
可不可以不重新做因?yàn)槲乙呀?jīng)季報(bào)了 下個(gè)月按這分錄好了 而且我可以用在建工程 這個(gè)科目嗎
鄒老師
2021 10/15 14:14
你好，你之前都有錯(cuò)誤，需要做相應(yīng)調(diào)整才是啊
84784978
2021 10/15 14:22
不能就當(dāng)是應(yīng)付賬款嗎 這是關(guān)系到最后結(jié)算工程的時(shí)候花費(fèi)了多少嗎
鄒老師
2021 10/15 14:24
你好，請(qǐng)看你最開始描述，說的是應(yīng)收賬款，而不是應(yīng)付賬款啊
84784978
2021 10/15 14:25
那我一開始說錯(cuò)了 我是直接當(dāng)應(yīng)付賬款做的 因?yàn)楦鷦e人買的
鄒老師
2021 10/15 14:26
你好，如果是購(gòu)買材料沒有付款，通過應(yīng)付賬款核算，沒有錯(cuò)誤啊?
84784978
2021 10/15 14:30
我是借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 這么做的 只不過因?yàn)槭亲龉こ痰墓?我沒有按在建工程這個(gè)科目去做 我怕不行
鄒老師
2021 10/15 14:32
你好，那現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)這樣調(diào)整 借：原材料，貸：應(yīng)付賬款 領(lǐng)用了這樣做分錄 借：工程施工，貸：原材料 做工程的公司 ，發(fā)生的施工成本計(jì)入工程施工科目核算，而不是在建工程科目的?
84784978
2021 10/15 14:36
補(bǔ)錄這兩個(gè)分錄就行了吧？
鄒老師
2021 10/15 14:36
你好，是的，是這樣的
84784978
2021 10/15 14:38
然后重新做季報(bào) 是嗎
鄒老師
2021 10/15 14:38
你好，是的，是這樣的
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