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問題已解決
貨運(yùn)公司：有一臺(tái)車沒入固定資產(chǎn)，但是我在21年5月的時(shí)候開了這臺(tái)車的路橋票抵扣入賬了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這臺(tái)車不是固定資產(chǎn)，在不返賬的情況下，把這臺(tái)車入這個(gè)月的固定資產(chǎn)可以嗎？會(huì)影響嗎？
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你好
可以的
之前的折舊可以補(bǔ)
你有發(fā)票就可以
2021 10/23 10:24
84784998 
2021 10/23 10:26
我做在10月份入賬喔，也要計(jì)提折舊？我不打算返之前的賬
84784998
2021 10/23 10:26
金蝶系統(tǒng)里做的
郭老師 
2021 10/23 10:27
可以的，你可以補(bǔ)之前的。
郭老師
2021 10/23 10:27
做到十月份，十月份計(jì)提之前的折舊一次不到十月份。
84784998
2021 10/23 10:33
分錄怎么做？金蝶系統(tǒng)入固定資產(chǎn)卡的時(shí)候，入賬日期是10月份？開始使用日期是5月份？是做好固定資產(chǎn)卡后再分開做一個(gè)折舊分錄？這樣做的話，金蝶系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)折舊卡不就跟我們做的折舊不同？
84784998
2021 10/23 10:34
系統(tǒng)里的折舊都是自動(dòng)生成的，如果我做一次，不就跟固定資產(chǎn)清單里對(duì)不上？
郭老師
2021 10/23 10:34
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
借銷售費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊
是的
郭老師
2021 10/23 10:35
開始使用是五月份，系統(tǒng)會(huì)給你補(bǔ)上之前的折舊。
84784998
2021 10/23 10:35
系統(tǒng)里的折舊都是自動(dòng)生成的，如果我做一次，不就跟固定資產(chǎn)清單里對(duì)不上？
84784998
2021 10/23 10:38
那我要補(bǔ)提5個(gè)月嗎？
84784998
2021 10/23 10:40
其實(shí)可不可以在已提這里期間數(shù)哪里做0，然后我們就不用補(bǔ)提折舊啦，是吧
84784998
2021 10/23 10:40
是已提折舊期間數(shù)那里做0
郭老師
2021 10/23 10:42
你好，固定資產(chǎn)清單在哪里
那你不做的時(shí)候，你這個(gè)折舊不就是少啦。
可以
這個(gè)自己決定吧
84784998
2021 10/23 10:44
因?yàn)槲遗挛也粫?huì)搞，把數(shù)給搞亂了咯！
84784998
2021 10/23 10:45
這樣會(huì)不會(huì)影響查賬什么的哇
84784998
2021 10/23 10:45
還有如果提折舊的話，我應(yīng)該提5個(gè)月嗎？
郭老師
2021 10/23 10:47
你好，補(bǔ)折舊五個(gè)月沒有關(guān)系，因?yàn)槟愕陌l(fā)票日期固定了。
84784998
2021 10/23 11:00
其實(shí)我的發(fā)票日期是16年的，之前一直沒入賬，而這里的賬都是需要用的時(shí)候就按照用的日期入賬！這樣正常嗎？
郭老師
2021 10/23 11:04
不正常。你少了很多年的折舊。
84784998
2021 10/23 11:07
不管這個(gè)了，先管好現(xiàn)在那個(gè)怎么搞好了，如果我在開始使用那里做5月份，不計(jì)提折舊也可以是吧？但是最好就是做折舊是吧？
郭老師
2021 10/23 11:11
你好是的，可以的，可以這么做的。
84784998
2021 10/23 11:15
已提折舊期間數(shù)那里做0的話，我就不用做計(jì)提折舊了？對(duì)后續(xù)賬務(wù)沒影響對(duì)嗎？這樣做的話，我之前抵扣的路橋費(fèi)也沒關(guān)系是嗎？稅務(wù)方面也沒影響吧？
郭老師
2021 10/23 11:22
你好
是的
可以的
沒有關(guān)系
84784998
2021 10/23 11:24
好的，謝謝您！
郭老師
2021 10/23 11:30
不用客氣，工作愉快。
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