問(wèn)題已解決

企業(yè)欠個(gè)人款，將企業(yè)的固定資產(chǎn)用于抵頂個(gè)人欠款可以嗎？需要繳納什么稅?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 15:03
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好，可以抵頂，只要你們雙方協(xié)商一致即可。個(gè)人一般不需要發(fā)票，所以直接拉走即可，企業(yè)需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅及相應(yīng)的附加稅。
2021 11/02 15:04
84785045
2021 11/02 15:10
不可以做固定資產(chǎn)清理呢？
Chen老師
2021 11/02 15:12
沒(méi)聽(tīng)懂，固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)處理，你問(wèn)的是稅務(wù)處理
84785045
2021 11/02 15:15
那怎么做賬務(wù)處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
Chen老師
2021 11/02 15:17
借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 其他應(yīng)付款-XXX 貸 固定資產(chǎn)清理，然后差額。借營(yíng)業(yè)外支出或者貸 營(yíng)業(yè)外收入 其中的稅費(fèi) 借 營(yíng)業(yè)外支出或營(yíng)業(yè)外收入 貸 銀行存款
84785045
2021 11/02 15:21
繳納增值稅的計(jì)稅金額?
Chen老師
2021 11/02 15:24
這個(gè)看到時(shí)有沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅，有那么按13交，沒(méi)有按簡(jiǎn)易交。
84785045
2021 11/02 15:28
我是小規(guī)模納稅企業(yè)，那繳納增值稅的計(jì)稅金額是固定資產(chǎn)清理的金額還是營(yíng)業(yè)外收入或者支出的金額
Chen老師
2021 11/02 15:28
請(qǐng)看一下上面的回答，不再贅述了。
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