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我們20年的賬，去年稅務局查賬，重新做了，現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對不，老師具體有啥好點的辦法沒，
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你好，你們是重新做在了2020年是吧？然后2021年期初沒動？
2021 11/24 09:35
84785033 
2021 11/24 09:38
對的，我們是今年六月份調的20年的賬，所以期初數(shù)跟調整20年的期末數(shù)對不上
小鎖老師 
2021 11/24 09:39
你調的賬需要連續(xù)（也就是滾調）到2021年初，你調整的如果是損益類科目，過渡到未分配利潤科目，如果是資產負債表科目，直接調整對應科目。
84785033
2021 11/24 09:41
那就是現(xiàn)在具體怎么調，20年十二月份的重新調嗎，
小鎖老師
2021 11/24 09:43
對，你應該在上一年報表中先調整了，意思就是把你今年6月份調的賬，在2020年調了
84785033
2021 11/24 09:42
前面的賬一直代賬公司做，現(xiàn)在人家也不會調
小鎖老師
2021 11/24 09:44
我這樣給你說吧，你們應該是費用票放多了，稅務局那里沒通過，你就把上一年的報表中，把損益類科目調整到未分配利潤，減少未分配利潤，意思就是? 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整——管理費用? ?
84785033
2021 11/24 09:46
好的老師，謝謝，
小鎖老師
2021 11/24 09:48
不客氣，開心每一天喲。
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