問(wèn)題已解決

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84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/29 10:16
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)2繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是10*5%=0.5
2021 11/29 10:28
暖暖老師
2021 11/29 10:28
業(yè)務(wù)3不繳納消費(fèi)稅
暖暖老師
2021 11/29 10:29
業(yè)務(wù)4代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （20+5）/（1-0.05）*0.05=1.32
暖暖老師
2021 11/29 10:29
4本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 0.5+40*0.05=2.5
暖暖老師
2021 11/29 10:31
5.本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 （20+30）*0.09+5*0.13=5.15 銷(xiāo)項(xiàng)稅是 （55+10+30+15+55/5500*1000+40）*0.13=20.8 應(yīng)交增值稅是50.8-5.15=45.65
暖暖老師
2021 11/29 10:31
5.本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 （20+30）*0.09+5*0.13=5.15 銷(xiāo)項(xiàng)稅是 （55+10+30+15+55/5500*1000+40）*0.13=20.8 應(yīng)交增值稅是20.8-5.15=15.65
暖暖老師
2021 11/29 10:31
第五個(gè)題目第二個(gè)計(jì)算對(duì)
84784957
2021 11/29 15:43
老師，第二題，業(yè)務(wù)三要繳納消費(fèi)稅呀。將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品對(duì)外饋贈(zèng)，視同銷(xiāo)售
暖暖老師
2021 11/29 15:45
木制一次性筷子才繳納呀
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