問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一下，上個(gè)月開(kāi)工資忘了給他們扣稅錢了，但是我已經(jīng)申報(bào)個(gè)人所得稅了，怎么處理

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 10:16
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，可以掛其他應(yīng)收款，下月扣回再?zèng)_抵即可
2021 12/10 10:17
84785026
2021 12/10 10:18
怎么沖抵啊，
悠然老師01
2021 12/10 10:21
本月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 計(jì)提稅費(fèi) 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 下月扣工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)
84785026
2021 12/10 10:42
問(wèn)一下，應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資科目余額應(yīng)該是實(shí)發(fā)工資數(shù)吧
悠然老師01
2021 12/10 10:45
不是，是應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)的
84785026
2021 12/10 10:57
老師，你看下最后那個(gè)數(shù)，工資我計(jì)提了，
悠然老師01
2021 12/10 10:59
你想讓我給你看什么哪
84785026
2021 12/10 11:02
我想問(wèn)，最后的余額數(shù)不是應(yīng)發(fā)工資吧，應(yīng)發(fā)工資數(shù)我計(jì)提了，
悠然老師01
2021 12/10 11:14
最后的余額不是，有差額
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