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暫估成本匯算清繳的時候也沒有調增，公司個人對個人付款，沒有發(fā)票入賬，怎么辦？應付賬款也一直掛賬暫估款，這個又怎么處理
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你好，你們單位需要支付給個人嗎？
2021 12/17 13:11
84785002 
2021 12/17 13:15
已經個人對個人付款了，但是沒有取得發(fā)票
郭老師 
2021 12/17 13:16
你好，那你是借應付賬款貸銀行存款這么做的嗎？
84785002
2021 12/17 13:16
代賬公司是借，庫存，貸，應付賬款暫估款
84785002
2021 12/17 13:18
暫估款一直掛著，匯算清繳的時候問沒有看到調增，這些賬要怎么處理？
郭老師
2021 12/17 13:18
那你結轉了主營業(yè)務成本嗎？你看一下這個庫存商品還有余額沒。還有你們支付出去了，是公戶支付的，為什么沒有做銀行存款？
84785002
2021 12/17 13:21
沒有公戶付款，是線下個人付款，結轉了主營業(yè)務成本，公司開票出去了收款也是個人收款的
84785002
2021 12/17 13:22
庫存商品沒有余額，每個月暫估，每個月結轉主營業(yè)務成本，但是都沒有發(fā)票，這樣做賬可以嗎？
郭老師
2021 12/17 13:26
那你現(xiàn)在需要這么做，借應付賬款貸其他應付款，然后匯算清繳的時候調燈。
84785002
2021 12/17 13:34
那后面的其他應付款又怎么處理呢？他們收款是個人收款，做現(xiàn)金收入可以嗎，然后用現(xiàn)金收入支付這些應付賬款暫估款可以嗎？多少錢可以做現(xiàn)金收入
84785002
2021 12/17 13:35
每個月都暫估成本，這個暫估的數據依據什么來暫估的呢
84785002
2021 12/17 13:38
匯算清繳調增，就得交企業(yè)所得稅，老板應該是不同意的，那又怎么處理呢？
郭老師
2021 12/17 13:42
其他應付款需要還個人的錢。
不可以，需要做其他應付款的。
銷售產品的按照你購入產品的價格，你支付出去的來結轉。
郭老師
2021 12/17 13:42
你老板不同意，稅務局同意你們不交嗎？
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