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(1)銷售上月購入的空調(diào)400臺(進(jìn)價3500元/臺),每臺售價4500元(2)按進(jìn)價賣給內(nèi)部職工50臺。(3)以舊換新方式銷售冰80臺,舊冰箱的收購價200元/臺,新冰箱市場價每臺2000元/臺。(4)2月前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額每臺200元(5)從生產(chǎn)廠家購進(jìn)空調(diào)100臺,專用發(fā)票注明稅款23800元(6)月底將上月購入空調(diào)10臺作為集體福利。要求:分析計算商場10月份應(yīng)納增值稅額(假設(shè)以上價格均為不含稅價)
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業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項400*3500*0.13=182000
業(yè)務(wù)2銷項稅額是4500*30*0.13=17550
2021 12/19 15:07
暖暖老師 
2021 12/19 15:07
業(yè)務(wù)3銷項稅額是80*2000*0.13=20800
業(yè)務(wù)4不計算銷項稅
暖暖老師
2021 12/19 15:08
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項稅額23800
業(yè)務(wù)6進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23800*10%=2380
暖暖老師
2021 12/19 15:09
要求:分析計算商場10月份應(yīng)納增值稅額
（17550+20800）-（182000+23800-2380）
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