問(wèn)題已解決

老師，我們錯(cuò)把農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票當(dāng)成普票開(kāi)給客戶了，已跨月，怎么處理呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/24 12:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票收回來(lái)紅沖，然后重新開(kāi)。
2021 12/24 12:01
84785017
2021 12/24 12:17
普票的稅率本來(lái)是9，我們開(kāi)成1，我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)在其他未開(kāi)票里把差的稅率報(bào)了，這個(gè)就只紅沖了，再重開(kāi)就行了嗎？
郭老師
2021 12/24 12:17
你好，可以的，可以這么做的。
84785017
2021 12/24 12:21
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票紅沖后，重新開(kāi)成普票，我報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢？因?yàn)橛忻舛惖模覀円言谏陥?bào)表中申報(bào)了，還是只紅沖，重新開(kāi)，不用再申報(bào)了嗎？
郭老師
2021 12/24 12:24
你好，當(dāng)時(shí)收購(gòu)發(fā)票你并沒(méi)有抵扣吧？并沒(méi)有申報(bào)吧？
84785017
2021 12/24 12:25
意思是紅沖后重開(kāi)的普票在下次申報(bào)的時(shí)候都不用再申報(bào)了嗎
84785017
2021 12/24 12:26
因?yàn)槲疫@個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，我按正確的報(bào)的
郭老師
2021 12/24 12:27
你好，對(duì)的是的，只申報(bào)你正確的就可以的，當(dāng)時(shí)在收購(gòu)發(fā)票和附屬發(fā)票，你都不需要申報(bào)。
84785017
2021 12/24 12:28
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/24 12:30
不用客氣，工作愉快。
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