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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司預(yù)付款，對(duì)方不開票，以后也不會(huì)再開票，應(yīng)該怎么處理。
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庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款，匯算清繳吊燈。
2021 12/29 14:02
郭老師 
2021 12/29 14:02
借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款匯算清交調(diào)增
84785007 
2021 12/29 14:15
匯算清繳時(shí)做調(diào)增，那需要做其他的賬務(wù)處理嗎？比如記入費(fèi)用還是成本等
郭老師
2021 12/29 14:18
你好，銷售了需要做成本的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785007
2021 12/29 14:28
比如：我付款時(shí)，是做，預(yù)付款--某公司，貸：銀行存款。那現(xiàn)在已經(jīng)確定對(duì)方不會(huì)再開票了，我是做借：庫(kù)存商品-，貸：預(yù)付款--某公司。商品已銷售：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品，是這樣去做嗎？匯算清繳時(shí)，這一部分再做調(diào)增
郭老師
2021 12/29 14:31
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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