問題已解決

問題∶因年初和年末計提遞延資產(chǎn)的稅率不同，造成匯算清繳信用損失調(diào)整的所得稅-32.29 和2021年計提的所得稅資產(chǎn)-154.07 不同，請問我年末做賬改怎么調(diào)整? 詳見附件兩張圖片

84785015| 提問時間：2022 01/04 11:05
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，遞延所得稅資產(chǎn)按轉(zhuǎn)回期間的稅率計算，分錄如下 借：所得稅費用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)
2022 01/04 15:17
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