问题已解决

第一步，貸方得料工費(fèi)，比如我可以用間接費(fèi)用～辦公費(fèi)代表費(fèi)，工程施工～人工費(fèi)，代表工，工程施工～材料費(fèi)，代表料，然后3者結(jié)轉(zhuǎn)工程施工～合同成本，這樣的科目可以嗎，我小規(guī)模納稅人建筑公司

FAILED
84785032| 提问时间：2022 01/08 20:10
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：工程施工 貸：原材料 貸：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款等 這個(gè)才是料工費(fèi)計(jì)入工程施工科目
2022 01/08 20:11
84785032
2022 01/08 20:13
哦，對(duì)，然后是借工程施工合同成本，貸工程施工，對(duì)吧
bamboo老師
2022 01/08 20:14
不是的啊 借：工程施工-合同成本 貸：原材料 貸：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款等 您寫(xiě)了那樣的分錄跟沒(méi)有寫(xiě)一樣啊 借方貸方科目都一樣
84785032
2022 01/08 20:32
哦哦，有點(diǎn)明白了
bamboo老師
2022 01/08 20:33
嗯呢 工程施工是一級(jí)科目 下面設(shè)置明細(xì)科目就可以了
84785032
2022 01/08 20:34
那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是工程施工合同成本的數(shù)據(jù)嗎
bamboo老師
2022 01/08 20:34
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是工程施工合同成本的數(shù)據(jù)
84785032
2022 01/08 20:36
我看這第3步得主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入而來(lái)，為啥不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工合同成本
bamboo老師
2022 01/08 20:37
您聯(lián)系第四筆分錄 就可以確定了工程施工的金額最終是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
84785032
2022 01/08 20:40
哦，好的，明白了
bamboo老師
2022 01/08 20:40
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785032
2022 01/08 20:40
那第三步，我能按照開(kāi)票時(shí)間來(lái)確定工程結(jié)算嗎
bamboo老師
2022 01/08 20:42
能按照開(kāi)票時(shí)間來(lái)確定工程結(jié)算
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