問(wèn)題已解決

我是2021年8月份接的一家公司賬，12月出完報(bào)表才發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬科目貸方負(fù)數(shù)25萬(wàn)，怎么調(diào)？這個(gè)科目與管理費(fèi)用的－工資總數(shù)是一樣嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 12:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 貸方負(fù)數(shù)了實(shí)際就是借方金額的 。 你去看看 是不是繳納了? ?還是說(shuō)你計(jì)提和繳納金額有差異導(dǎo)致的??
2022 01/10 12:16
84785017
2022 01/10 12:18
老師，這是工資，不是繳納稅款哦
meizi老師
2022 01/10 12:21
你好；? 工資的話? ?也得看是否支付了。? 你? 貸方負(fù)數(shù)就是借方 。? 你是不是沒有做計(jì)提? ； 支付多了計(jì)提少了??
84785017
2022 01/10 12:22
是原來(lái)會(huì)計(jì)留下的，這樣說(shuō)是沒有計(jì)提，謝謝！
meizi老師
2022 01/10 12:23
你好； 是的 。應(yīng)該是沒有計(jì)提 或者是? ?少計(jì)提了? ?
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