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老師好！科目余額的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅的期末貸方都有余額，要處理嗎？
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你好，可以的，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
2022 01/13 14:08
84784959 
2022 01/13 14:26
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后又要怎么處理呢
郭老師 
2022 01/13 14:30
你好，這就已經(jīng)完成了結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅完整的步驟，你可以看這個(gè)。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784959
2022 01/13 14:41
那本期有加計(jì)抵減要怎么處理？
郭老師
2022 01/13 14:49
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84784959
2022 01/13 14:54
老師，銷項(xiàng)稅可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 01/13 14:58
可以的，可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784959
2022 01/13 15:05
好的，感謝郭老師的詳細(xì)解答
郭老師
2022 01/13 15:08
不要客氣，工作愉快。
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