問(wèn)題已解決

老師，以前年度銀行存款沒(méi)有對(duì)帳，經(jīng)過(guò)做余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整平了，未達(dá)帳項(xiàng)怎么處理？謝謝

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/14 07:52
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好，賬不計(jì)，編余額平衡表就是為了檢查和證明企業(yè)有未達(dá)賬項(xiàng)。等后期收到款或者付了再做賬，根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生情況去做就可以。
2022 01/14 07:56
84784979
2022 01/14 08:05
是以前年度企業(yè)沒(méi)有記賬，收，付款都有。造成銀行余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)。我該怎么處理？謝謝老師
宋艷萍老師
2022 01/14 08:10
把查出來(lái)以前年度的收入沒(méi)有入賬的重新入賬 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/14 08:53
老師，還要針對(duì)每一筆做嗎？要查清每一筆是預(yù)收還是收入，付款也要針對(duì)每一筆做分錄嗎？能不能一把調(diào)整過(guò)來(lái)。接手時(shí)銀行存款負(fù)數(shù)，不調(diào)整過(guò)來(lái)還是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整的筆數(shù)很多，大大小小都有，我該怎么辦，
宋艷萍老師
2022 01/14 08:56
建議預(yù)收的按客戶(hù)分筆做，方便以后對(duì)賬。結(jié)清的收款的收入，可以直接做一筆。
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