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問(wèn)題已解決
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎，一個(gè)季度已超45萬(wàn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
新年好
需要計(jì)提的，一方面是為了核算增值稅，另外一方面計(jì)提也是正確的賬務(wù)處理的
2022 02/04 11:21
84784984 
2022 02/04 11:43
新年好，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提一般怎么做分錄的。第一次弄還沒(méi)有做過(guò)。
王超老師 
2022 02/04 11:45
計(jì)提的時(shí)候
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
增值稅
你到期末
如果發(fā)現(xiàn)沒(méi)有到45萬(wàn)
借，增值稅
待營(yíng)業(yè)外收入
如果超過(guò)了45萬(wàn)
借增值稅
貸銀行存款
84784984
2022 02/04 11:49
好的，謝謝老師！
王超老師
2022 02/04 11:50
不客氣，記得五星好評(píng)哦
84784984
2022 02/04 11:52
我還想問(wèn)一下，除了增值稅計(jì)提，企業(yè)稅跟附加稅需要計(jì)提嗎？
王超老師
2022 02/04 11:53
這個(gè)其實(shí)不需要去計(jì)提的，你實(shí)際繳納的時(shí)候直接放到稅金及附加里面去就好了
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