問(wèn)題已解決

收到別人2021年把我們稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)的專票，無(wú)法抵扣怎么辦呀

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/09 13:59
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好，退給對(duì)方讓他重新開(kāi)票
2022 02/09 13:59
84784986
2022 02/09 14:04
如果退的話，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)全部退是吧
84784986
2022 02/09 14:04
已經(jīng)做了憑證怎么辦
王老師1
2022 02/09 14:04
學(xué)員您好，是的，全部退
84784986
2022 02/09 14:07
已經(jīng)貼在憑證上裝訂了
王老師1
2022 02/09 14:10
學(xué)員您好，購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的，購(gòu)買方可在開(kāi)票軟件中申請(qǐng)開(kāi)具 紅字增值稅專用發(fā)票信息表，申請(qǐng)時(shí)選擇【購(gòu)買方申請(qǐng)，未抵扣】，申請(qǐng)時(shí)需填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼
84784986
2022 02/09 14:11
那如果我們?nèi)客私o對(duì)方，對(duì)方需要把開(kāi)好的紅字發(fā)票寄給我方嗎
84784986
2022 02/09 14:13
發(fā)票清單也要退是吧
王老師1
2022 02/09 14:13
學(xué)員您好，如果你們把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都退給對(duì)方，那對(duì)方的紅字發(fā)票不需要給你們
84784986
2022 02/09 14:19
那我們是直接把前面的憑證做紅字憑證就行了是吧
84784986
2022 02/09 14:20
然后用對(duì)方的后來(lái)正確的藍(lán)字發(fā)票重新入賬
王老師1
2022 02/09 14:20
學(xué)員您好，是的，理解正確
84784986
2022 02/09 14:26
如果不退錯(cuò)的發(fā)票給對(duì)方。就由我方申請(qǐng)紅字信息表，然后對(duì)方把紅字發(fā)票和籃字發(fā)票都寄給我們是吧
王老師1
2022 02/09 15:45
學(xué)員您好，是的，就是這個(gè)意思哈
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