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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，如果月底我暫估本月的收入話(huà)，該怎么寫(xiě)分錄
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款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022 02/11 16:18
郭老師 
2022 02/11 16:18
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785041 
2022 02/11 16:19
應(yīng)收賬款后面是不是還要加個(gè)暫估？
郭老師
2022 02/11 16:20
二級(jí)科目寫(xiě)對(duì)方企業(yè)的就可以。
84785041
2022 02/11 16:20
如果估計(jì)的是十萬(wàn)，到次月實(shí)際收到的不是十萬(wàn)，是不是要把這筆分錄沖銷(xiāo)掉，寫(xiě)正確的金額
郭老師
2022 02/11 16:21
對(duì)的是的紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
84785041
2022 02/12 14:07
老師好，如果我1月按照上面的分錄進(jìn)行了暫估收入，客戶(hù)2月才給我開(kāi)發(fā)票，關(guān)于發(fā)票，做賬做到1月了，2月要交稅，實(shí)際上我是2月收到票，3月才交稅。這樣不就時(shí)間上不對(duì)應(yīng)了么
84785041
2022 02/12 14:08
分錄是這樣寫(xiě)的吧
郭老師
2022 02/12 14:08
你好，企業(yè)交稅不是根據(jù)開(kāi)發(fā)票的時(shí)間，是根據(jù)納稅義務(wù)的，納稅義務(wù)是什么時(shí)間？
84785041
2022 02/12 14:08
下面的對(duì)不
郭老師
2022 02/12 14:11
二月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
然后再做一個(gè)借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785041
2022 02/12 14:11
如果我1月暫估收入的話(huà)，那應(yīng)付司機(jī)的運(yùn)費(fèi)也要暫估入賬吧
郭老師
2022 02/12 14:12
是的
對(duì)應(yīng)成本需要做
84785041
2022 02/12 14:15
如果，我不做暫估，等2月客戶(hù)應(yīng)付我的收入 以及 我應(yīng)付司機(jī)的運(yùn)費(fèi)，都確定下來(lái)后，直接做賬到1月份，然后再1月結(jié)賬，這樣可以不？
郭老師
2022 02/12 14:15
收入和成本在一個(gè)月，如果你不暫估成本的話(huà)，你別做收入。
郭老師
2022 02/12 14:15
二月份的發(fā)票不要放到一月份，容易被查賬，要求寫(xiě)說(shuō)明。
84785041
2022 02/12 14:22
2月15號(hào)交稅，我2.10收到的本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也可以用來(lái)抵扣本月的么
郭老師
2022 02/12 14:25
2月15號(hào)交的是上一個(gè)月的，也就是一月份的
2月10號(hào)開(kāi)出來(lái)的發(fā)票不允許抵扣一月份的。
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