問(wèn)題已解決

老師，公司給員工交的社保個(gè)人部分是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/12 12:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，是的，分錄是正確的。
2022 02/12 12:39
84784949
2022 02/12 12:44
我上年有一筆把他做到了管理費(fèi)用了怎么樣調(diào)呢？
玲老師
2022 02/12 12:46
借其他應(yīng)收款 貸，以前年度損益調(diào)整。
84784949
2022 02/12 12:47
其他應(yīng)收？
84784949
2022 02/12 12:47
不是其他應(yīng)付嗎
玲老師
2022 02/12 12:48
一樣的。。先交社保后發(fā)工資用。其他應(yīng)收款。 要是先發(fā)工資后交社保，就用其他應(yīng)付款。
84784949
2022 02/12 12:53
好的，謝謝
玲老師
2022 02/12 12:54
問(wèn)題解決，請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，不客氣的。
84784949
2022 02/12 12:57
老師，匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是不是要把管理費(fèi)用調(diào)減啊
84784949
2022 02/12 12:59
還要不要做，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整呢？
玲老師
2022 02/12 13:10
需要 借以前年度損益調(diào)整企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)。
84784949
2022 02/12 13:13
老師，做完年度匯算清繳，才能再做這個(gè)分錄吧
玲老師
2022 02/12 13:15
你好 調(diào)整的那月就做結(jié)轉(zhuǎn)損益 的分錄? ? 做完年度匯算清繳再做調(diào)整所得稅交稅分錄?
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