問(wèn)題已解決

有一筆管理費(fèi)用，實(shí)際發(fā)票沒(méi)有收到，然后我去年已經(jīng)入賬，然后他們告訴我沒(méi)有發(fā)票了，不報(bào)銷了，要沖抵掉我要在今年如何做賬呢？然后2021年匯算清繳要調(diào)減費(fèi)用嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/21 16:59
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯，你匯算清繳的時(shí)候要調(diào)減這筆費(fèi)用，然后今年做賬的話，你要借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，相當(dāng)于反沖去年的那筆憑證。
2022 02/21 17:07
84784999
2022 02/21 17:09
明白了，謝謝老師！
李霞老師
2022 02/21 17:10
祝您生活愉快感謝五星好評(píng)
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