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問題已解決
你好，請問去年年底計提的管理費用等 （借 管理費用 貸 應(yīng)付賬款），年初發(fā)票過來了，會計分錄需要沖回再正常做分錄，還是直接 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
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你好，如果暫估和發(fā)票的一致的話，直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款可以的。
2022 02/22 13:53
84785034 
2022 02/22 13:56
有一筆是總金額的，后面附上明細。這筆需要沖回嗎
郭老師 
2022 02/22 13:57
你好，暫估和發(fā)票的金額是一樣的，可以不用動。
84785034
2022 02/22 13:59
這筆對方是根據(jù)明顯開票。那我就做沖回，然后一個一個做賬，這樣不影響今年的所得稅吧
郭老師
2022 02/22 14:01
你好可以的，不影響的。
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