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同一庫(kù)存商品設(shè)置了兩個(gè)二級(jí)科目,現(xiàn)在一正一負(fù),怎么調(diào)整?

84784976| 提问时间:2022 02/22 17:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同一庫(kù)存商品設(shè)置了兩個(gè)二級(jí)科目,現(xiàn)在一正一負(fù),調(diào)整分錄是 借:庫(kù)存商品—余額負(fù)數(shù)的明細(xì) 貸:庫(kù)存商品—余額正數(shù)的明細(xì)
2022 02/22 17:19
84784976
2022 02/22 17:26
謝謝老師,請(qǐng)問暫估入口分錄怎么寫,貸方應(yīng)付可以是法人嗎
鄒老師
2022 02/22 17:27
你好,暫估入庫(kù)分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 貸方應(yīng)付不可以是法人 (如果之后是不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。)
FAILED
84784976
2022 02/22 17:30
還是應(yīng)付機(jī)構(gòu),然后再由機(jī)構(gòu)調(diào)整成法人,費(fèi)用法人已墊付
84784976
2022 02/22 17:30
好的老師
鄒老師
2022 02/22 17:33
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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