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外購(gòu)的用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣要做進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有抵扣的，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 03/03 16:10
郭老師
2022 03/03 16:10
福利費(fèi)的是不允許抵扣。
84785034
2022 03/03 16:10
那購(gòu)進(jìn)時(shí)候我怎么做分錄
郭老師
2022 03/03 16:12
你好，借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)選擇不抵扣，勾選直接價(jià)稅合計(jì)做賬，不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不用做進(jìn)項(xiàng)。
84785034
2022 03/03 16:14
借：存貨100應(yīng)交稅費(fèi)-增（進(jìn)）17貸：銀行存款117發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)該職工薪酬117貸：存貨100應(yīng)交稅費(fèi)-增（進(jìn)轉(zhuǎn)出）17
郭老師
2022 03/03 16:15
借管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用，福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 03/03 16:15
你這個(gè)存貨科目不對(duì)。
84785034
2022 03/03 16:16
我如果沒(méi)有抵扣的話，就不要把進(jìn)項(xiàng)稅做處理，也不要進(jìn)行轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？
郭老師
2022 03/03 16:19
你好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84785034
2022 03/03 16:20
那在增值稅勾選平臺(tái)上，那幾張不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅票還要處理嗎？，謝謝
郭老師
2022 03/03 16:21
選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)。
郭老師
2022 03/03 16:21
去勾選平臺(tái)里面找找這個(gè)選擇項(xiàng)目就可以。
84785034
2022 03/03 16:26
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目年底轉(zhuǎn)到什么科目
郭老師
2022 03/03 16:27
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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