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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我司租的辦公室是2020年10月~2023年10月的，然后做了裝修，收到2021年7月開的發(fā)票96800元，是不是入 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？？這個(gè)要怎么攤銷？？
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你好，對(duì)的是的做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的。
完工了嗎
完工的次曰分三年分?jǐn)?/div> 
2022 03/04 18:19
郭老師 
2022 03/04 18:20
那你之前做賬嗎？攤銷過嗎？
郭老師
2022 03/04 18:22
你需要調(diào)整一下之前的全部紅沖
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸，以前年度損益調(diào)整96800
然后20年12月份到21年12月底的分?jǐn)偨枰郧澳甓葥p益調(diào)整
貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用96800/36*11
郭老師
2022 03/04 18:25
對(duì)的是的完工的次月分?jǐn)?，分?jǐn)傋畹腿昃涂梢缘模挥每蜌?，工作愉快?/div>
郭老師
2022 03/04 18:28
對(duì)的是的，他發(fā)票晚了，這個(gè)不影響的。
郭老師
2022 03/04 18:32
你好，你能寫一下完整的分錄嗎？
84785010 
2022 03/04 18:19
2020年11月裝修好了
84785010
2022 03/04 18:20
之前直接入管理費(fèi)用了
84785010
2022 03/04 18:22
是完工次月開始攤銷嗎 按租賃期內(nèi)攤嗎
84785010
2022 03/04 18:23
明了 謝謝
84785010
2022 03/04 18:27
對(duì)了，他們開的發(fā)票是2021年7月才開的，那我2020年12月可以開始攤銷嗎？
84785010
2022 03/04 18:28
好的，謝謝老師
84785010
2022 03/04 18:30
但是前面的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了？還沒有發(fā)票，分?jǐn)倳r(shí)，借管理費(fèi)用，貸 長(zhǎng)期
84785010
2022 03/04 18:32
2021年的還沒做匯繳，審計(jì)要我們反結(jié)賬，直接在原記賬憑證上改過來
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