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實(shí)務(wù)
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你好！上個月應(yīng)付賬款沒有抵扣稅費(fèi)，是借應(yīng)付賬款，貨銀行存款，這個月我就借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，這樣做可以嗎？
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你好，是上個月預(yù)付款項(xiàng)，這個月取得了商品發(fā)票嗎？?
2022 03/07 20:16
84784963 
2022 03/07 20:21
是這個月我想抵扣，是我們應(yīng)付賬款，上個月支付，沒有抵扣，我做了借應(yīng)付賬款，貨銀行存款，這個月就好抵扣，我做庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額，貨應(yīng)付賬款
鄒老師 
2022 03/07 20:21
你好，如果是先付款，后取得發(fā)票，可以這樣處理?
84784963
2022 03/07 20:48
我是上個月沒有銷項(xiàng)，留著下月抵扣的，這樣可以吧
鄒老師
2022 03/07 20:48
你好，是上個月已經(jīng)取得發(fā)票，已經(jīng)付款了 嗎？?
84784963
2022 03/07 20:54
是的，就是沒有銷項(xiàng)，我留著這個月抵扣，是付款了，為了銀行存款平，才做的
鄒老師
2022 03/07 20:55
你好，上個月已經(jīng)取得發(fā)票，已經(jīng)付款了?，留著這個月抵扣，上個月的分錄是
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款
這個月抵扣的時候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784963
2022 03/07 21:11
老師你好！這個款是付12月的款，我做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，我做了1月份，Z月就想抵扣，就想做購進(jìn)的借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，這樣不行啊，我己經(jīng)做了1月份去了，需要改嗎？
鄒老師
2022 03/07 21:11
你好，需要去做相應(yīng)更改才是的?
84784963
2022 03/07 21:15
怎樣改，還是全部都改啊，上月稅都報(bào)了，是現(xiàn)在Z月份改嗎？
鄒老師
2022 03/07 21:15
你好，可以把錯誤的分錄紅沖，然后做正確的分錄?
84784963
2022 03/07 21:19
還是都沖紅還是全部都改啊
鄒老師
2022 03/07 21:19
你好，把錯誤的全部紅沖，然后做正確的分錄?
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