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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
怎么沖銷(xiāo)這個(gè)預(yù)提分錄，沖銷(xiāo)的分錄怎么做：上年12月份以前的會(huì)計(jì)做了一個(gè)預(yù)提成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)計(jì)負(fù)債 50萬(wàn)
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借其他應(yīng)付款
貸，以前年度損益調(diào)整50萬(wàn)，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)
匯算清繳需要調(diào)整。
2022 03/10 14:36
84784953 
2022 03/10 14:50
這樣調(diào)整不是要交稅？本來(lái)就是要不交那么多稅的，后面拿成本回來(lái)沖不可以嗎？我就想知道用成本票怎么沖的
郭老師 
2022 03/10 14:53
你好，你有其他的發(fā)票抵扣嗎？沒(méi)有的話需要調(diào)增，如果調(diào)增有盈利的需要交稅。
84784953
2022 03/10 14:55
有的其他抵扣的，就是抵扣時(shí)，我不知道怎么做分錄沖銷(xiāo)之前的分錄
84784953
2022 03/10 14:59
就是我一月份收入30萬(wàn)，我抵扣了25萬(wàn)，但是前面那個(gè)會(huì)計(jì)做的那筆分錄怎么沖，我是不是每個(gè)月要抵扣超過(guò)收入才沖掉的，然后這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
郭老師
2022 03/10 15:01
你好。紅沖的我已經(jīng)給你做了，全部紅沖的上面是。
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