問(wèn)題已解決

該筆業(yè)務(wù)如果按照老板意愿在5月開(kāi)具了發(fā)票 那么增值稅納稅義務(wù)就是在5月份吧？為什么說(shuō)納稅義務(wù)早就產(chǎn)生 沒(méi)收款 沒(méi)開(kāi)票 沒(méi)到合同約定期不是嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 21:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不是，增值稅納稅義務(wù)是先開(kāi)票先納稅義務(wù)，否則按規(guī)定的納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)
2022 03/10 21:59
84785017
2022 03/10 22:06
所以圖中什么時(shí)點(diǎn)產(chǎn)生納稅義務(wù)？
小林老師
2022 03/10 22:39
您好，應(yīng)當(dāng)是5月納稅
84785017
2022 03/10 22:50
所以我的第一個(gè)問(wèn)題能答復(fù)一下么？老師說(shuō)的早就產(chǎn)生 怎么理解
小林老師
2022 03/10 22:57
您好，1是的，增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)是5月，若在5月前開(kāi)發(fā)票，納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)是五月
84785017
2022 03/11 09:09
既然是5月，所以課中稅務(wù)說(shuō)納稅義務(wù)早就產(chǎn)生要交滯納金 怎么理解？不就是 5月嗎？ 怎么就要滯納金了
小林老師
2022 03/11 09:10
您好，不好意思，哪里產(chǎn)生滯納金
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