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問(wèn)題已解決
老師我們承接了一個(gè)大公司分包給我們的工程70萬(wàn)，我們建筑服務(wù)發(fā)票開(kāi)去了70萬(wàn)，但是對(duì)方不直接打錢(qián)給我們，要我們做工資單去他們公司這個(gè)項(xiàng)目的民工工資專(zhuān)戶(hù)給我們70萬(wàn)，那這樣我銀行就沒(méi)有收到，還有成本就是70萬(wàn)了，就要做虧損了，這個(gè)要怎么做分錄？
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你們分包的是勞務(wù)，是不是
建筑勞務(wù)的。
2022 03/11 13:03
84784961 
2022 03/11 13:05
是的，那我我公司只能開(kāi)建筑工程*安裝費(fèi)
郭老師 
2022 03/11 13:06
你好，那不對(duì)，應(yīng)該是建筑服務(wù)，建筑勞務(wù)才對(duì)。
郭老師
2022 03/11 13:06
借應(yīng)收賬款70萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款70萬(wàn)。
郭老師
2022 03/11 13:06
他說(shuō)，我們中間有一部分利潤(rùn)，這部分利潤(rùn)需要支付給你們。
84784961
2022 03/11 13:07
那我們可以開(kāi)建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)嗎？，我們沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì)的啊
郭老師
2022 03/11 13:08
那你們簽的合同是哪一個(gè)合同？
84784961
2022 03/11 13:10
施工分包合同
郭老師
2022 03/11 13:12
也就是你們是包工包料的是吧
建筑服務(wù)某某工程。
84784961
2022 03/11 13:15
是的，有材料的
郭老師
2022 03/11 13:17
你給對(duì)方開(kāi)建筑服務(wù)，某某工程。
郭老師
2022 03/11 13:18
你們這一部分有材料，有人工費(fèi)，這70萬(wàn)不是所有的人工費(fèi)，
被他給你們轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，扣除這個(gè)人工費(fèi)，他可以直接發(fā)工資出去你們單位做成本。
剩下的轉(zhuǎn)到公戶(hù)。
84784961
2022 03/11 13:19
就是對(duì)方不給轉(zhuǎn)，要我們提供70的人工工資單拿這個(gè)分包款，所以不知道怎么做了
郭老師
2022 03/11 13:24
這種道理你懂的話(huà)，你可以跟對(duì)方去談，你們自己協(xié)商的。
84784961
2022 03/11 13:26
就是協(xié)商不了，只能這樣拿錢(qián)，所以請(qǐng)教老師怎么辦
郭老師
2022 03/11 13:28
你們編一些工資。打到個(gè)人卡里之后，個(gè)人再把錢(qián)還給你們。
郭老師
2022 03/11 13:28
提供個(gè)人的工資卡卡號(hào)。
84784961
2022 03/11 13:29
工資單是個(gè)人的卡號(hào)，70萬(wàn)的
郭老師
2022 03/11 13:31
不是一個(gè)人的
是所有人的
郭老師
2022 03/11 13:31
就是盡可能的多保持在5000以?xún)?nèi)。
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