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這里為什么是遞延所得稅資產(chǎn)呢
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負債賬面價值大于計稅基礎 形成可抵扣暫時性差異 所以計入遞延所得稅資產(chǎn)
2022 03/15 15:21
84785043 
2022 03/15 15:22
負責不是200嗎？為啥這里按照40*0.25而不是200*0.25呢
大老師 
2022 03/15 15:23
您好同學
要用差異乘以稅率的，不是用賬面價值乘的? ?用賬面價值與計稅基礎的差異乘以稅率
84785043
2022 03/15 15:26
這個題目為什么用賬面價值呢
大老師
2022 03/15 15:28
您好同學
這個題的描述是計提了預計負債300萬元，未來實際發(fā)生事可以扣除300.賬面價值300? 計稅基礎為0? ?差異還是300? ?所以也是用差異乘以的稅率的
這兩個題雖然都是預計負債但是題目內(nèi)容不一樣啊
84785043
2022 03/15 15:33
沒有明白
大老師
2022 03/15 15:37
您好同學
老師建議您在看一下所得稅的章節(jié)，在聽一遍課程，不然這樣直接做題 老師這樣給你說? 你還是不明白的
84785043
2022 03/15 17:07
第二個為啥不調(diào)應交稅費，應交所得稅呢
84785043
2022 03/15 17:07
什么時候調(diào)應交稅費，應交所得稅
大老師
2022 03/15 18:46
您好同學
題目中說能夠稅前扣除時候調(diào)所得稅
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