問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，2月我有兩萬(wàn)多的留抵稅，這個(gè)怎么做分錄？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 17:47
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有抵扣部分是留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額中繼續(xù)抵扣
2022 03/15 17:48
84784956
2022 03/15 17:52
具體分錄是什么做呢，我不是很懂？
立紅老師
2022 03/15 17:54
同學(xué)你好 比如2月銷(xiāo)項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)120 期末 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒(méi)有抵扣部分20是留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額中繼續(xù)抵扣
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