問(wèn)題已解決

老師。我公司是運(yùn)輸公司。現(xiàn)在交通局說(shuō)不管營(yíng)利不營(yíng)利。都要提安全基金。這個(gè)是怎樣處理的呢

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 13:49
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借：生產(chǎn)成本（或制造費(fèi)用） 貸：專項(xiàng)儲(chǔ)備 （注：專項(xiàng)儲(chǔ)備是作為所有者權(quán)益的備抵科目，其性質(zhì)相當(dāng)于庫(kù)存股的備抵性質(zhì)）
2022 03/21 13:51
84784976
2022 03/21 13:53
我們沒(méi)涉及到生產(chǎn)呀，我們是道路運(yùn)輸（掛車）
耿老師
2022 03/21 13:54
您好，進(jìn)入你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784976
2022 03/21 13:56
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方：專項(xiàng)儲(chǔ)備 是這樣嗎。到時(shí)候匯算清繳和時(shí)間，用不用調(diào)整呢 是按多少提 的呢
耿老師
2022 03/21 13:57
你好！沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的哦，損失匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)整，具體比例的話具體比例的話參照你們當(dāng)?shù)馗鞯赜胁町?/div>
84784976
2022 03/21 14:00
那如果是駕駛員發(fā)生交通事故了，這個(gè)怎么處理呢，還有就是我看到我和盈余公積里面的個(gè)二級(jí)科目是儲(chǔ)備基金。這個(gè)可以嗎
耿老師
2022 03/21 14:03
您好，應(yīng)該是企業(yè)專項(xiàng)儲(chǔ)備一級(jí)科目
84784976
2022 03/21 14:07
那如果是駕駛員發(fā)生交通事故了，這個(gè)怎么處理呢.之前賠給交通事故的另一方的錢。保險(xiǎn)公司沒(méi)出，這個(gè)我是怎樣處理呢
耿老師
2022 03/21 14:07
你好，可以沖減你們的專項(xiàng)基金
84784976
2022 03/21 14:09
那之前做了營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)要調(diào)嗎
耿老師
2022 03/21 14:09
你好，你確定了安全基金的話需要調(diào)整
84784976
2022 03/21 14:12
v那安全基金是按不含稅收入來(lái)的嗎
耿老師
2022 03/21 14:17
你好！是的，按不含稅金額
84784976
2022 03/21 14:40
好的。謝謝
耿老師
2022 03/21 14:44
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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