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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)分錄是不是也可以用紅字這樣寫(xiě)，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
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你好，是的，是可以的
2022 03/22 21:01
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2020年的銷售，21年紅沖收入，21年所得稅匯算清繳時(shí)是調(diào)增還是調(diào)減？用的會(huì)計(jì)分錄是：
借：應(yīng)收賬款紅字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅紅字。
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老師，我們有個(gè)咨詢公司是小規(guī)模，然后開(kāi)普票給對(duì)方，一個(gè)季度不超30萬(wàn)，國(guó)家可以免收增值稅，我分錄是這樣寫(xiě)對(duì)嗎？
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
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老師我做憑證時(shí) 借 應(yīng)收賬款 89988.5
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 84894.81
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5093.69
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5093.69
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 后又結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5093.69
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老師當(dāng)有銷項(xiàng)稅需要抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)用作分錄嗎，我看以前會(huì)計(jì)做的帳只做借銀行，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
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老師 我做憑證時(shí) 借 應(yīng)收賬款 89988.5 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 84894.81 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 5093.69
借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5093.69
這樣做對(duì)嗎
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)23年對(duì)方公司開(kāi)了專票，我們付款了。24年對(duì)方就同一筆業(yè)務(wù)又開(kāi)了同一張發(fā)票，會(huì)計(jì)沒(méi)審核又重新付款入賬了。這種對(duì)我方稅務(wù)有影響嗎？ 昨天
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