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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，酒店行業(yè)，應(yīng)收賬款掛了一些正數(shù)，一些負(fù)數(shù)。正數(shù)開了票還未收款？負(fù)數(shù)是收了款還未開票，當(dāng)中是已經(jīng)報(bào)了無票收入，怎樣沖掉負(fù)數(shù)？正數(shù)用現(xiàn)金沖嗎？
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復(fù)數(shù)的話，你就不存在收錢的問題呀，因?yàn)橐呀?jīng)沖掉了。
2022 03/22 22:39
84785008 
2022 03/22 22:45
負(fù)數(shù)沖不到
84785008
2022 03/22 22:47
借：現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅，2021這樣做分錄的，現(xiàn)在匯繳怎樣做沖平？
陳詩晗老師 
2022 03/22 22:50
你現(xiàn)在是什么意思？你的意思就是說這個(gè)沖紅嗎？
84785008
2022 03/23 07:23
不是紅沖，當(dāng)時(shí)報(bào)稅用無票收入現(xiàn)金報(bào)稅，后來用了公司名開票，這樣情況怎樣平？分錄怎樣做？
陳詩晗老師
2022 03/23 08:52
不用做賬呀，你之前就相當(dāng)于已經(jīng)做賬了，你現(xiàn)在開票的話就相當(dāng)于賬已經(jīng)做完了，你只需要申報(bào)的時(shí)候申報(bào)開票收入，然后未開票收入負(fù)數(shù)就行了。
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