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問題已解決
計提社保費的會計分錄 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸：其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分) 銀行存款(實發(fā)數(shù)) 繳納社保費的會計分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款 是這樣做的嗎
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對的是的，是這么做的。
2022 03/23 14:55
84784981 
2022 03/23 20:32
那發(fā)工資的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資3500貸:其他應(yīng)付款-社會保險355.5這樣的話不就借貸不平了嗎
郭老師 
2022 03/23 20:32
銀行存款嗎
咋不做進去
84784981
2022 03/23 20:33
我明白了，我自己都看錯了
郭老師
2022 03/23 20:36
好的
能對起來就可以
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