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G集團(tuán)是一家中外合資經(jīng)營(yíng)的高新技術(shù)企業(yè),并在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),2018年其境內(nèi)經(jīng)營(yíng)應(yīng)納所得稅額為4000萬(wàn)元,A國(guó)分支機(jī)構(gòu)所得為2000萬(wàn)元,其經(jīng)營(yíng)所得1500萬(wàn)元,A國(guó)稅率為30%,投資所得500萬(wàn)元,稅率為10%。B國(guó)分支機(jī)構(gòu)所得為1000萬(wàn)元,其中經(jīng)營(yíng)所得800萬(wàn)元,稅率為35%,租賃所得200萬(wàn)元,稅率為20%。用分國(guó)抵免限額法計(jì)算該集團(tuán)應(yīng)納所得稅稅額。

84785009| 提问时间:2022 03/28 21:00
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
a500×30%=150,抵免500×25%=125 b800×35%=280,抵免800×25%=200 200×20%=40,抵免40 你看一下
2022 03/28 22:13
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