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問題已解決
你好，老師，這張表怎么填，公司有輛車，今年2月份賣了，車輛折舊填在第幾行里面
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你好，第一列填寫原值，
第二列填寫你21年一整年累計(jì)折舊的金額，
第三列填寫從購買到12月底折舊的金額。
這個(gè)固定資產(chǎn)有發(fā)票的嗎？
2022 03/29 14:33
84785040 
2022 03/29 14:35
沒有，可以填嗎
郭老師 
2022 03/29 14:34
可以
沒有不可以抵扣所得稅的。
郭老師
2022 03/29 14:35
稅收金額不要填寫，然后調(diào)增的金額就用第五列減去第二列。
84785040
2022 03/29 14:42
麻煩老師能在圖片上，標(biāo)一下嗎，第一次弄，有點(diǎn)懵
郭老師
2022 03/29 14:46
只能跟你說列數(shù)，你買的什么固定資產(chǎn)我們不清楚。
郭老師
2022 03/29 14:46
車輛的都有發(fā)票，不會(huì)沒有發(fā)票的，因?yàn)槟銈冞^戶的時(shí)候給上牌
84785040
2022 03/29 14:51
你好，老師，這幾個(gè)表是不是105000? ? ? 106000? ? 107040數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎
郭老師
2022 03/29 14:53
107040，這個(gè)是自動(dòng)生成的，106000也是自動(dòng)生成的，
但是這個(gè)105000需要自己填寫。
郭老師
2022 03/29 14:53
如果沒有調(diào)整的項(xiàng)目105000，這個(gè)不用填寫。
84785040
2022 03/29 14:55
105000顯示附表加載成功，直接保存嗎
郭老師
2022 03/29 14:59
哦對的是的是這么做的。
84785040
2022 03/29 15:04
老師這樣的，需要補(bǔ)交稅嗎
郭老師
2022 03/29 15:05
對的是的，應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)證書，需要交稅。
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