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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司從政府租的房子，再轉(zhuǎn)租出去，我們也不掙錢(qián)，做賬說(shuō)租金和物業(yè)費(fèi)的收入都是直接攤銷的，還收到了增值稅專用發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們單位主營(yíng)就是房屋租賃的嗎？
2022 04/01 14:18
84784995 
2022 04/01 14:32
不是，我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了收到這個(gè)租金不算收入
84784995
2022 04/01 14:33
政府給我們多錢(qián)，我們給他們多錢(qián)
84784995
2022 04/01 14:33
算是相當(dāng)于免費(fèi)的
84784995
2022 04/01 14:33
這個(gè)租金收入直接攤銷，我不知道怎么攤銷
郭老師 
2022 04/01 14:40
你們開(kāi)出發(fā)票去嗎？
84784995
2022 04/01 14:49
開(kāi)的，政府給我們開(kāi)票，我們按這個(gè)稅率給他們開(kāi)票
郭老師
2022 04/01 14:50
你好，那就需要確認(rèn)收入，如果你不確認(rèn)收入的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784995
2022 04/01 14:56
但是現(xiàn)在還沒(méi)有給他們開(kāi)票呢
84784995
2022 04/01 14:56
那做賬應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呀？
郭老師
2022 04/01 15:05
你好，租賃開(kāi)始嗎？如果是的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。
郭老師
2022 04/01 15:05
本月需要確認(rèn)收入。
84784995
2022 04/01 15:06
是我們租給別人的，現(xiàn)在收到他們的租金了，
84784995
2022 04/01 15:07
怎么會(huì)貸銀行存款
84784995
2022 04/01 15:07
確認(rèn)收入的話怎么確認(rèn)
郭老師
2022 04/01 15:09
你好，你開(kāi)發(fā)票，你不確認(rèn)收入你做什么？
如果是代收代付的話，委托你們收款得出委托書(shū)，發(fā)票不要你們單位開(kāi)出去。
84784995
2022 04/01 15:13
那我們?cè)趺磿?huì)貸方寫(xiě)銀行存款呢，我們是收到錢(qián)啊
84784995
2022 04/01 15:14
確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢？其他業(yè)務(wù)收入？
郭老師
2022 04/01 15:19
確認(rèn)收入，借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
預(yù)收帳款
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
一次開(kāi)了好幾個(gè)月的，只分?jǐn)傄粋€(gè)月的收入，以后每個(gè)月分?jǐn)?。增值稅需要一次繳納。
郭老師
2022 04/01 15:19
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入，
預(yù)收帳款、
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784995
2022 04/02 13:23
那如果我們只是代收代付呢，收到的是物業(yè)費(fèi)和房租
84784995
2022 04/02 13:24
我們給下面開(kāi)的也是專票
郭老師
2022 04/02 13:24
你好，那你不應(yīng)該開(kāi)出發(fā)票去借銀行存款貸其他應(yīng)付款支付出去，做相反的。
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