問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人第一季度需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)在3月份做憑證時(shí)需要計(jì)提增值稅和所得稅嗎？還是在4月份扣繳時(shí)一起計(jì)提和繳納？會(huì)計(jì)分錄是什么？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 11:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是的，是要計(jì)提的了 你確認(rèn)收入的時(shí)候如何做的分錄？ 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022 04/02 11:21
84785023
2022 04/02 11:25
老師，對(duì)于收入時(shí)，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
宋生老師
2022 04/02 11:27
你好！你這樣就已經(jīng)是計(jì)提增值稅了
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