問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)月增值稅進(jìn)項(xiàng)50000 銷項(xiàng)40000， 。那10000元怎么處理呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 13:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
留著以后抵扣就可以
2022 04/04 13:09
84784985
2022 04/04 14:38
那我要在憑證上怎么體現(xiàn)出來(lái)呢，不然下個(gè)月別的會(huì)計(jì)怎么知道這個(gè)月剩1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣
郭老師
2022 04/04 14:41
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就是。
84784985
2022 04/04 14:44
分錄怎么做
郭老師
2022 04/04 14:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)。
84784985
2022 04/04 14:48
謝謝老師！
郭老師
2022 04/04 14:50
不用客氣 工作愉快
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