問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，公司收到三代手續(xù)費(fèi)返還，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司。1.科目應(yīng)該記在營(yíng)業(yè)外收入，還是其他收益？ 申報(bào)了增值稅。但是這樣的話，2.增值稅的收入總額會(huì)和利潤(rùn)表上的收入總額對(duì)不上，咋辦？ 3.所得稅那邊具體怎么操作申報(bào)這個(gè)三代手續(xù)費(fèi)的收入？在所得稅申報(bào)表的哪個(gè)表哪行申報(bào)。

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 16:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 1. 沒(méi)其他收益科目 。走營(yíng)業(yè)外收入報(bào)增值稅的 2. 這個(gè) 沒(méi)事的； 正常申報(bào)增值稅即可 3. 到時(shí)你們計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 計(jì)入收入總額去報(bào)
2022 04/08 16:35
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