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老師您好，公司利潤總額10萬，以前年度虧損額6萬，是按彌補完虧損后的10-6=4萬來計算企業(yè)所得稅吧，計提所得稅分錄：借：所得稅費用（4*企業(yè)所得稅稅率） 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅（4*企業(yè)所得稅稅率）；是這樣嗎？

84785012| 提问时间：2022 04/12 15:28
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森林老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
同學你好，年報如果申報了，可以這樣操作
2022 04/12 15:29
84785012
2022 04/12 15:30
好的，謝謝
森林老師
2022 04/12 15:33
同學你好不客氣的
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