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問題已解決
老師，內賬，上年1000元的收入，本來是 A部門，然后我入了B部門，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，怎么調整過來又不影響今年的數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好。借以前年度損益調整a部門。待以前年度損益調整b部門
2022 04/15 18:59
84785003 
2022 04/16 09:48
借：以前年度損益調整-A部門 1000貸：以前年度損益調整-B部門1000，這樣？
夏老師 
2022 04/16 09:49
你好，是的，你的收入是按部門設置的，這樣就可以調整部門之間的收入。
84785003
2022 04/16 09:50
那對應的提成呢？之前是：借：主營業(yè)務成本A部門 100 ?貸：應付職工薪酬A部門100，現(xiàn)在應該是B部門，怎么調整？
夏老師
2022 04/16 10:19
你好。做錯的你用紅數(shù)沖掉。再做一個正確的藍數(shù)的分錄。涉及到損益科目的，用以前年度損益科目代替。
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