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問題已解決
請教一下老師們，我發(fā)現(xiàn)2021年6月份應交稅費多交3.34元，今年資產(chǎn)負債報表上其他非流動資產(chǎn)那欄就出現(xiàn)3.34這個數(shù)，我要怎么調(diào)呢？還是不需要做什么？
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你好，具體的是哪一個稅款？
2022 04/15 18:35
84785032 
2022 04/15 18:36
應交增值稅
郭老師 
2022 04/15 18:39
一般納稅人還是小規(guī)模的。如果是小規(guī)模的話，借銀行存款貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅，你沒有做這一筆嗎？
84785032
2022 04/15 18:42
做了，我只是按2021年1-3月份應交稅費累計數(shù)做
84785032
2022 04/15 18:44
那我補做一筆分錄借銀行存款，貸營業(yè)外收入？
郭老師
2022 04/15 18:45
現(xiàn)在是退回來嗎，這個錢。如果是的話，借銀行存款，貸應交稅費，借應交稅費，貸營業(yè)外收入。
84785032
2022 04/15 18:45
回復錯了
84785032
2022 04/15 18:46
沒有退呢
郭老師
2022 04/15 18:50
多繳納了
實際也是多了
不用做處理
以后抵扣就行
84785032
2022 04/15 18:54
好的，非常感謝老師
郭老師
2022 04/15 19:00
不用客氣
工作愉快
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