問(wèn)題已解決

發(fā)生銷售退回，購(gòu)貨方拿到紅票怎么賬務(wù)處理，第二個(gè)問(wèn)題就是他的申報(bào)表怎么填紅票的進(jìn)項(xiàng)稅額。在哪填

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 15:43
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1.借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款 （金額用負(fù)數(shù)表示） 2. 填寫附表二第20欄
2022 04/17 15:46
84785013
2022 04/17 15:48
不是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
蔣飛老師
2022 04/17 15:51
會(huì)計(jì)分錄用負(fù)數(shù)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額，即可
84785013
2022 04/17 15:52
不能用轉(zhuǎn)出嗎
蔣飛老師
2022 04/17 15:55
是的，不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是進(jìn)項(xiàng)稅額的沖減。
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