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老師，這里“領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，賬面價(jià)值180萬元”，這個(gè)不是應(yīng)該屬于自產(chǎn)產(chǎn)品用于集體福利，是視同銷售的情況嗎，那么這固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值就不應(yīng)該要考慮增值稅，為啥答案包括了這項(xiàng)的增值稅呀？

84784983| 提問時(shí)間：2022 04/17 22:07
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
您好！因?yàn)檫@個(gè)房子是用于福利，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
2022 04/17 22:16
84784983
2022 04/17 22:34
180萬元那是自產(chǎn)產(chǎn)品，自產(chǎn)用于福利，是視同銷售的，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，那這里的200*13%是銷項(xiàng)稅額，是么？
84784983
2022 04/17 22:35
視同銷售是不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)需要考慮？我一直想著進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，忽略了銷項(xiàng)
丁小丁老師
2022 04/18 08:08
您好！是的，銷項(xiàng)要確認(rèn)，同時(shí)，因?yàn)槭歉＠再|(zhì)的，所以進(jìn)項(xiàng)也要轉(zhuǎn)出
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