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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們有倆筆金額比較大的成本沒(méi)有做進(jìn)賬里,我們現(xiàn)在做怎么做呀,成本是2020年的
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你好,你這個(gè)發(fā)票是什么時(shí)候開(kāi)的?按說(shuō)都過(guò)了這兩年了,不應(yīng)該再做賬。
2022 04/18 15:10
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2022 04/18 15:28
2020年,這個(gè)是甲方代發(fā)工人工資,按理說(shuō)工人工資應(yīng)該做到成本里,而且這個(gè)票要沖工程款,也就是應(yīng)收現(xiàn)在還在上面掛著如果不做
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 15:31
你好,他發(fā)票是什么時(shí)候開(kāi)的?發(fā)票如果是今年的,那你或者是去2021年的,你可以入賬的。
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2022 04/18 15:32
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票呀,這是工人工資,甲方代發(fā)的,沒(méi)有發(fā)票
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 15:36
你好,那還是得給他申報(bào)個(gè)稅工資,然后再把這個(gè)工資做到成本里面就可以。然后就可以沖減你那個(gè)應(yīng)收呀。
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2022 04/18 15:37
做成本怎么做呀,這是之前的成本
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 15:38
或者說(shuō)你之前暫估過(guò)成本。嗎
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2022 04/18 15:39
沒(méi)有,這個(gè)就是忘記做賬了
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 15:40
你好,那你要借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款
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